Налоговая оптимизация

Существует немало способов снизить суммы налоговых выплат, в том числе легальных. На любом этапе работы предприятия можно скорректировать ее, уменьшив налоговую нагрузку. Для этого потребуется помощь экспертов, оказать которую готова команда «Мелишефф».

Выбор системы налогообложения

Нужно изучить особенности каждого режима, понять размер ставок, сроки сдачи декларации и оплаты обязательных взносов. Самый сложный с точки зрения документации – общий режим, он предполагает ведение книги покупок и продаж и других бумаг. При этом ограничения на таком режиме отсутствуют. Упрощенная система имеет сниженные ставки, но есть ограничения – по уровню доходов, числу работников.

Если предприниматель не планирует нанимать работников и получать высокие доходы, ему подойдет статус самозанятого. Платится только 4-6% налога, заполнение деклараций в таком статусе не требуется.

Выбор режима – основа оптимизации налогообложения. Нужно понимать сферу работы предприятия, уровень его доходов и расходов, число сотрудников. Эксперты «Мелишефф» проанализируют все факторы, изучат документы, помогут выбрать режим, позволяющий снизить выплаты.

Вычеты

Для разных систем налогообложения предусмотрены налоговые вычеты:

• Профессиональный – для тех, кто работает на общей системе и платит НДФЛ. Для получения вычета нужно до 30 апреля сдать соответствующую декларацию.
• Компенсация расходов сотрудников на приобретение жилья в ипотеку. Их можно учитывать как расходы на оплату труда.
• Социальные вычеты – на детей, обучение, медицинские услуги и прочие.

Региональные льготы

Для некоторых регионов предусмотрены специальные налоговые режимы. Если компания занимается разработкой инновационного продукта, она может стать резидентом одного из технопарков, что позволит снизить НДС, а иногда и вовсе не платить его. Также существуют специальные экономические зоны, резидентом которых могут стать компании, зарегистрированные в них и ведущие работу в направлении, признанном государством приоритетным.

Некоторые регионы оказывают помощь предприятиям, вводя собственные льготы, если компания соответствует условиям, необходимым для их получения. Нужно изучать региональные законы, чтобы понять, возможны ли такие льготы для конкретного предприятия.

Другие способы

Есть и другие методы, которые позволят платить меньше, например:

• Анализ партнеров, выделение среди них работающих с НДС или без него. Эти потоки делятся путем создания отдельного юридического лица, что позволит сэкономить на уплате налога на добавленную стоимость.
• Анализ расходов и доходов, исключить те из них, которые не признаются для налогообложения.
• Найм ИП-управляющего. В этом случае он сам будет платить за себя налоги и страховые взносы, что позволит компании уменьшить затраты.
• Уменьшить количество сотрудников, вывести непрофильный персонал. Их функции выполнит аутсорсинговая компания, за работу которой не придется платить взносы как за штатных работников.
• Анализ имущества. Налог на него не платится, если компания работает по УСН, поэтому основное имущество переводится в ее собственность.
• Правильная учетная политика, в которой прописываются расходы, источники для создания резервов. Если политика разработано грамотно, предприятие само сможет регулировать суммы налогов в разные периоды.

До сих пор некоторые компании практикуют незаконные способы ухода от налогов. Среди них – использование в качестве партнеров фирм-однодневок, дробление бизнеса на несколько ИП и другие. Их применение грозит большими штрафами, прекращением деятельности компании и наказанием, вплоть до уголовного. Чтобы этого не случилось, стоит пользоваться только теми методами, которые разрешены законом.

Аутсорсинговое обслуживание

Многие компании не используют возможности для оптимизации налогообложения и теряют значительную часть прибыли на уплате налогов. Разобраться в тонкостях законов непросто, если не привлекать экспертов. «Мелишефф» поможет изучить структуру бизнеса и найти законные возможности, позволяющие платить меньше налогов.

Аутсорсинг позволяет снизить не только налоговые расходы:

• Не требуется оборудовать места для сотрудников, устанавливать технику и программное обеспечение.
• Сопровождение экспертного уровня, независимо от сложности задачи.
• Нет простоев в работе, сотрудники заменяют друг друга в случае больничного или отпуска.
• Оплачиваются только те услуги, которые были оказаны в рамках договора, постоянная зарплата не платится.

Занимайтесь развитием бизнеса, а мы сможем найти для этого дополнительные резервы.